Item |
GRUPO DE DESPESA |
TESOURO |
% |
PRÓPRIOS |
% |
TOTAL |
% |
1 |
PESSOAL, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.450.691.650 |
89,60% |
- |
0,00% |
1.402.867.219 |
81,00% |
1.1 |
. Ativos |
830.359.081 |
51,30% |
- |
0,00% |
830.359.081 |
48,00% |
1.2 |
. Inativos |
384.331.922 |
23,70% |
- |
0,00% |
384.331.922 |
22,20% |
1.3 |
. Precatórios |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
1.4 |
. Contribuição da União - PSS |
188.176.216 |
11,60% |
- |
0,00% |
188.176.216 |
10,90% |
1.5 |
.Benefícios e Sentenças Judiciais |
47.824.431 |
3,00% |
- |
0,00% |
47.824.431 |
2,80% |
1.5.1 |
. Outros Benefícios: Serv. Civis e Dep. (AC, AT e AA) 1 |
34.014.363 |
2,10% |
- |
0,00% |
34.014.363 |
2,00% |
1.5.2 |
. Assist. Médica Odontológica (Ação 2004) |
10.002.192 |
0,60% |
- |
0,00% |
10.002.192 |
0,60% |
1.5.3 |
. Auxílio Funeral e Natalidade (Ação 00M1) |
505.812 |
0,00% |
- |
0,00% |
505.812 |
0,00% |
1.5.4 |
. Precatórios (Ações 0536 e 0005) |
3.302.064 |
0,20% |
- |
0,00% |
3.302.064 |
0,20% |
2 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ODC) |
137.200.251 |
8,50% |
92.728.789 |
82,30% |
229.929.040 |
13,30% |
2.1 |
.Planos Orçamentários |
32.350.370 |
2,00% |
- |
0,00% |
32.350.370 |
1,90% |
2.1.1 |
. Capacitação Servidor Público (Ação 4572) |
1.250.000 |
0,10% |
- |
0,00% |
1.250.000 |
0,10% |
2.1.2 |
. Assist. Estudante Ens. Superior - PNAES (Ação 4002) |
10.000.000 |
0,60% |
- |
0,00% |
10.000.000 |
0,60% |
2.1.3 |
. Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil (Ação 4002) |
20.598.243 |
1,30% |
- |
0,00% |
20.598.243 |
1,20% |
2.1.4 |
. PROMISAES (Ação 4002) |
208.992 |
0,00% |
- |
0,00% |
208.992 |
0,00% |
2.1.5 |
. INCLUIR (Ação 4002) |
173.135 |
0,00% |
- |
0,00% |
173.135 |
0,00% |
2.1.6 |
. Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK) |
120.000 |
0,00% |
- |
0,00% |
120.000 |
0,00% |
2.1.7 |
. Mais Médicos (Ação 20GK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
2.1.8 |
. Viver sem Limites - Educação Bilíngue (Ação 20GK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
2.1.9 |
. PROCAMPO (Ação 20GK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
2.1.10 |
. PDU - Internacionalização (Ação 20RK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
2.2 |
. Ações Específicas |
9.167.894 |
0,60% |
2.816.239 |
2,50% |
11.984.133 |
0,70% |
2.2.1 |
. Hospital Veterinário - HVET (Ação 20RK) |
444.303 |
0,00% |
0 |
0,00% |
444.303 |
0,00% |
2.2.2 |
. PASEP (Ação 20RK) |
8.303.591 |
0,50% |
- |
0,00% |
8.303.591 |
0,50% |
2.2.3 |
. BCE (Ação 20RK) |
300.000 |
0,00% |
- |
0,00% |
300.000 |
0,00% |
2.2.4 |
. Pesq e Desenv nas Organizações Sociais Ação 212H) |
- |
0,00% |
10.000 |
0,00% |
10.000 |
0,00% |
2.2.5 |
. Fonte 280 - Aplic. Rec. Financeiros (Ação 20RK) |
- |
0,00% |
2.784.639 |
2,50% |
2.784.639 |
0,20% |
2.2.6 |
. Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia |
- |
0,00% |
21.600 |
0,00% |
21.600 |
0,00% |
2.2.7 |
. 00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais (Fonte 0100) |
20.000 |
0,00% |
- |
0,00% |
20.000 |
0,00% |
2.2.8 |
. 00PW - Contribuições a Entidades Nacionais (Fonte 0100) |
100.000 |
0,00% |
- |
0,00% |
100.000 |
0,00% |
2.3 |
.Outros Custeios Líquido |
95.681.987 |
5,90% |
89.912.550 |
79,80% |
185.594.537 |
10,70% |
2.3.1 |
.Critérios de Distribuição dos Recursos às Unidades: |
23.920.683 |
1,50% |
- |
0,00% |
23.920.683 |
1,40% |
2.3.1.1 |
.Matriz de Alocação Interna |
23.920.683 |
1,50% |
- |
0,00% |
23.920.683 |
1,40% |
2.3.2 |
.Fomento às Ações: Grad./Ext./Pós-Grad. (Ação 20GK) |
4.500.000 |
0,30% |
- |
0,00% |
4.500.000 |
0,30% |
2.3.3 |
.Funcionamento de IFES - Matriz Consolidação - (Ação 20RK) |
51.259.483 |
3,20% |
89.912.550 |
79,80% |
141.172.033 |
8,20% |
2.3.4 |
.Funcionamento de IFES - Matriz OCC - (Ação 20RK) |
16.001.821 |
1,00% |
- |
0,00% |
16.001.821 |
0,90% |
3 |
EMENDAS PARLAMENTARES (ODC) |
2.500.000 |
0,20% |
- |
0,00% |
2.500.000 |
0,10% |
4 |
INVESTIMENTO |
8.211.806 |
0,50% |
20.000.000 |
17,70% |
28.211.806 |
1,60% |
4.1 |
. Planos Orçamentários |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.1 |
. Mais Médicos Fase I e II (Ação 8282) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.2 |
. PDU - Internacionalização (Ação 8282) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.3 |
. Assist. Estudante Ens. Superior - PNAES (Ação 4002) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.4 |
. INCLUIR (Ação 4002) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.5 |
. Viver sem Limites - Educação Bilíngue (Ação 20GK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.5 |
. Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.1.6 |
. Mais Médicos (Ação 20GK) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4.2 |
. Ações Específicas |
700.000 |
0,00% |
- |
0,00% |
700.000 |
0,00% |
4.2.1 |
. Acervo Bibliográfico - BCE (Ação 20RK) |
700.000 |
0,00% |
- |
0,00% |
700.000 |
0,00% |
4.3 |
. Investimento Líquido |
7.511.806 |
0,50% |
20.000.000 |
17,70% |
27.511.806 |
1,60% |
4.3.1 |
. Equipamentos e Material Permanente (Ação 20RK) |
7.511.806 |
0,50% |
- |
0,00% |
7.511.806 |
0,40% |
4.3.2 |
. Obras e Reformas (Ação 20RK) |
- |
0,00% |
20.000.000 |
17,70% |
20.000.000 |
1,20% |
4.3.3 |
. Programa de Consolidação das IFES (Ação 8282) |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
5 |
EMENDAS PARLAMENTARES (INVESTIMENTO) |
20.078.359 |
1,20% |
- |
0,00% |
20.078.359 |
1,20% |
6 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS (2+4) |
145.412.057 |
9,00% |
112.728.789 |
100,00% |
258.140.846 |
14,90% |
7 |
TOTAL (1+2+4) |
1.596.103.707 |
98,60% |
112.728.789 |
100,00% |
1.708.832.496 |
98,70% |
8 |
TOTAL ORÇAMENTO FUB |
1.618.682.066 |
100,00% |
112.728.789 |
100,00% |
1.731.410.855 |
100,00% |
Fonte: LOA 2018 e OPI2018. |
|
|
|
|
|